2023年度
周口市人民检察院（本级）单位决算
二〇二四年八月
目 录
第一部分 周口市人民检察院（本级）概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 周口市人民检察院（本级）概况
一、单位职责
履行审查逮捕审查起诉职能，全力维护社会稳定；履行刑事诉讼监督职能，维护司法公正和法制权威；开展民事行政检察和公益诉讼工作，维护群众合法权益和社会公共利益；站位全局，履行法律监督主责主业；履行宪法和法律赋予的职责，推进各项检察工作健康发展。
二、机构设置
周口市人民检察院（本级）内设办公室、政治部人事教育处、政治部组织处、政治部宣传处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、案件管理办公室、司法警察支队、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委、离退休干部工作处等21个内设机构。主要职责是：法律监督、审查逮捕起诉。
从决算单位构成看，周口市人民检察院（本级）决算包括：本级决算。
纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，其预算单位为：周口市人民检察院（本级）。
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收入支出决算总表 |
|
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公开01表 |
|
单位：周口市人民检察院（本级） |
|
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,190.89 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
4,221.08 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
541.84 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
174.31 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
261.94 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,190.89 |
本年支出合计 |
58 |
5,199.16 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
44.31 |
年末结转和结余 |
60 |
36.03 |
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,235.20 |
总计 |
62 |
5,235.20 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
单位： |
|
周口市人民检察院（本级） |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,190.89 |
5,190.89 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4,212.80 |
4,212.80 |
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
4,191.70 |
4,191.70 |
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
3,716.70 |
3,716.70 |
|
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
126.00 |
126.00 |
|
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
174.00 |
174.00 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
175.00 |
175.00 |
|
|
|
|
|
|
20405 |
法院 |
21.10 |
21.10 |
|
|
|
|
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
21.10 |
21.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
541.84 |
541.84 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
473.91 |
473.91 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
277.51 |
277.51 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.40 |
196.40 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
67.93 |
67.93 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
67.93 |
67.93 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
174.31 |
174.31 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
174.31 |
174.31 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
174.31 |
174.31 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
261.94 |
261.94 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
261.94 |
261.94 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
261.94 |
261.94 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位： |
|
周口市人民检察院（本级） |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,199.16 |
3,946.61 |
1,252.55 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4,221.08 |
3,036.45 |
1,184.63 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
4,199.98 |
3,036.45 |
1,163.53 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
3,717.37 |
3,036.45 |
680.92 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
146.85 |
0.00 |
146.85 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
209.75 |
0.00 |
209.75 |
|
|
|
|
20405 |
法院 |
21.10 |
0.00 |
21.10 |
|
|
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
21.10 |
0.00 |
21.10 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
541.84 |
473.91 |
67.93 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
473.91 |
473.91 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
277.51 |
277.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.40 |
196.40 |
0.00 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
67.93 |
0.00 |
67.93 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
67.93 |
0.00 |
67.93 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
261.94 |
261.94 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
261.94 |
261.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
261.94 |
261.94 |
0.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开04表 |
|
单位：周口市人民检察院（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,190.89 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
4,221.08 |
4,221.08 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
541.84 |
541.84 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
261.94 |
261.94 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,190.89 |
本年支出合计 |
59 |
5,199.16 |
5,199.16 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
44.31 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
36.03 |
36.03 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
44.31 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,235.20 |
总计 |
64 |
5,235.20 |
5,235.20 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位：周口市人民检察院（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,199.16 |
3,946.61 |
1,252.55 |
|
204 |
公共安全支出 |
4,221.08 |
3,036.45 |
1,184.63 |
|
20404 |
检察 |
4,199.98 |
3,036.45 |
1,163.53 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,717.37 |
3,036.45 |
680.92 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
146.85 |
0.00 |
146.85 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
209.75 |
0.00 |
209.75 |
|
20405 |
法院 |
21.10 |
0.00 |
21.10 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
21.10 |
0.00 |
21.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
541.84 |
473.91 |
67.93 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
473.91 |
473.91 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
277.51 |
277.51 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.40 |
196.40 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
67.93 |
0.00 |
67.93 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
67.93 |
0.00 |
67.93 |
|
210 |
卫生健康支出 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
174.31 |
174.31 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
261.94 |
261.94 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
261.94 |
261.94 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
261.94 |
261.94 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
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|
公开06表 |
|
单位： |
周口市人民检察院（本级） |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,049.94 |
302 |
商品和服务支出 |
579.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
236.03 |
30201 |
办公费 |
14.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
255.56 |
30202 |
印刷费 |
2.79 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,433.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
31.80 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
12.17 |
30205 |
水费 |
5.44 |
31002 |
办公设备购置 |
30.96 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
196.40 |
30206 |
电费 |
65.43 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.04 |
30207 |
邮电费 |
1.55 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
174.31 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
80.81 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.84 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.39 |
30211 |
差旅费 |
4.34 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
261.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
71.31 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
477.49 |
30214 |
租赁费 |
2.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
285.76 |
30215 |
会议费 |
1.51 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
268.61 |
30217 |
公务接待费 |
1.33 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
6.15 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
19.10 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.27 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
7.05 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.46 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
34.29 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
61.78 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
132.35 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
17.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.97 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,335.70 |
公用经费合计 |
610.91 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
单位：周口市人民检察院（本级） |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
单位：周口市人民检察院（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：周口市人民检察院（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
67.86 |
0.00 |
61.86 |
0.00 |
61.86 |
6.00 |
63.11 |
0.00 |
61.78 |
0.00 |
61.78 |
1.33 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5235.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少592.53万元，下降10.17%。主要原因是响应上级单位号召，厉行节约。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5190.89万元，其中：财政拨款收入5190.89万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5199.16万元，其中：基本支出3946.61万元，占75.91%；项目支出1252.55万元，占24.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5235.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少592.53万元，下降10.17%。主要原因是响应上级单位号召，厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5199.16万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少489.85万元，下降8.61%。主要原因是响应上级单位号召，厉行节约。
（二）结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5199.16万元，主要用于以下方面：公共安全支出4221.08万元，占81.19%；社会保障和就业支出541.84万元，占10.42%；卫生健康支出174.31万元，占3.35%；住房保障支出261.94万元，占5.04%。
（三）具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5235.20万元，支出决算为5199.16万元，完成年初预算的99.31%。其中：
1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为3716.70万元，支出决算为3717.37万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案业务量增加，经费支出增加。
2．公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为174.00元，支出决算为146.85万元，完成年初预算的84.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金指标调剂。
3．公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为175.00元，支出决算为209.75万元，完成年初预算的119.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金指标调剂。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3946.61万元。其中：人员经费3335.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费610.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。周口市人民检察院无政府性基金安排。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。周口市人民检察院无国有资本经营预算安排。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.86万元，支出决算为63.11万元，完成预算的93.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格“三公”经费相关规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算61.78万元，完成预算的99.87%，占97.89%；公务接待费支出决算1.33万元，完成预算的22.18%，占2.11%:
1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费预算为61.86万元，支出决算为61.78万元，完成预算的99.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，厉行节约。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出61.78万元。主要用于车辆日常维修维护、公务车辆燃油费、公务车辆保险费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。
3.公务接待费预算为6.00万元，支出决算为1.33万元，完成预算的22.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应号召，厉行节约。其中：
外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.33万元。主要用于接待上级领导检查工作及其他工作事项接待支出。2023年共接待国内来访团组25个、来宾98人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度机关运行经费支出决算610.91万元，比2022年度增加105.68万元，增长20.92%。主要原因是办案数量增加，公用经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额12.12万元，其中：政府采购货物支出12.12万元。授予中小企业合同金额12.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2023年期末，我单位共有车辆29辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车16辆、离退休干部用车1辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备6台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2023年绩效评价采取成立绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目绩效自评均设计合理、明晰、可考核、关键性产出指标和效益指标自评结果真实可靠。
年初预算时将项目工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现和效益、满意度做了指标的合理细化设计。包括项目内容和真实、可靠；是否符合国家、省、市方针政策和财政资金支持的方向和范围，是否符合本地区、本单位的发展需求；项目目标和组织实施计划是否明确，组织实施保障措施是否落实到位。在执行进度上，能够按要求严格执行预算管理，整体执行情况较好，自评得分99.97，评价结论：优。
（二）项目绩效自评结果。
我单位2023年年初预算项目支出3个，项目包括：聘用制书记员经费、培训费、检察办案业务费等专项资金。根据河南省财政厅预算批复和绩效批复情况，绩效批复项目3个。2023年我单位按照工作计划和年初绩效目标稳步开展工作，虽受新冠疫情等多重因素影响，我单位2023年仍按年初预算完成支出计划，聘用制书记员经费自评总分96.60分，评价结论为优；培训费自评总分99.95分，评价结论为优；检察业务费自评总分99.94分，评价结论为优。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
