河南省周口市人民检察院

2025年度

河南省周口市人民检察院部门决算

二〇二六年八月

第一部分河南省周口市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分河南省周口市人民检察院概况

一、部门职责

履行审查逮捕审查起诉职能，全力维护社会稳定；履行刑事诉讼监督职能，维护司法公正和法制权威；开展民事行政检察和公益诉讼工作，维护群众合法权益和社会公共利益；站位全局，履行法律监督主责主业；履行宪法和法律赋予的职责，推进各项检察工作健康发展。

二、机构设置

河南省周口市人民检察院内设机构21个，包括：办公室、政治部人事教育处、政治部组织处、政治部宣传处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、案件管理办公室、司法警察支队、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委、离退休干部工作处。另设有2个所属事业单位：河南省检察官学院周口分院、周口市人民检察院机关服务中心。

从决算单位构成看，河南省周口市人民检察院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由河南省周口市人民检察院管理的河南省检察官学院周口分院决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1.周口市人民检察院本级

2.河南省检察官学院周口分院

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：河南省周口市人民检察院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,179.15	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4,559.54
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	21.42	八、社会保障和就业支出	38	794.34
	9		九、卫生健康支出	39	193.83
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	10.13
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	297.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	25.03
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6,200.57	本年支出合计	57	5,905.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	59.32	年末结转和结余	59	354.78
总计	30	6,259.89	总计	60	6,259.89
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：河南省周口市人民检察院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,200.57	6,179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42
204	公共安全支出	4,808.09	4,808.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,808.09	4,808.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,434.54	4,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.43	798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	791.55	791.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	575.33	575.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.22	216.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.39	299.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.39	299.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.39	299.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.42		0.00	0.00	0.00	0.00	21.42
22999	其他支出	21.42		0.00	0.00	0.00	0.00	21.42
2299999	其他支出	21.42		0.00	0.00	0.00	0.00	21.42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：河南省周口市人民检察院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,905.11	4,954.21	950.90
204	公共安全支出	4,559.54	3,643.69	915.86
20404	检察	4,559.54	3,643.69	915.86
2040401	行政运行	4,267.10	3,505.29	761.80
2040410	检察监督	154.05		154.05
2040450	事业运行	138.39	138.39
205	教育支出	24.92		24.92
20508	进修及培训	24.92		24.92
2050803	培训支出	24.92		24.92
208	社会保障和就业支出	794.34	794.34
20805	行政事业单位养老支出	789.29	789.29
2080501	行政单位离退休	575.06	575.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.23	214.23
20808	抚恤	5.05	5.05
2080801	死亡抚恤	5.05	5.05
210	卫生健康支出	193.83	193.83
21011	行政事业单位医疗	193.83	193.83
2101101	行政单位医疗	187.52	187.52
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31
215	资源勘探工业信息等支出	10.13		10.13
21505	工业和信息产业	10.13		10.13
2150599	其他工业和信息产业支出	10.13		10.13
221	住房保障支出	297.33	297.33
22102	住房改革支出	297.33	297.33
2210201	住房公积金	297.33	297.33
229	其他支出	25.03	25.03
22999	其他支出	25.03	25.03
2299999	其他支出	25.03	25.03
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：河南省周口市人民检察院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,179.15	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	4,559.54	4,559.54
	5		五、教育支出	37	24.92	24.92
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	794.34	794.34
	9		九、卫生健康支出	41	193.83	193.83
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.13	10.13
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	297.33	297.33
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,179.15	本年支出合计	59	5,880.08	5,880.08
年初财政拨款结转和结余	28	51.77	年末财政拨款结转和结余	60	350.83	350.83
一般公共预算财政拨款	29	51.77		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,230.91	总计	64	6,230.91	6,230.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：河南省周口市人民检察院				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,880.08	4,929.18	950.90
204	公共安全支出	4,559.54	3,643.69	915.86
20404	检察	4,559.54	3,643.69	915.86
2040401	行政运行	4,267.10	3,505.29	761.80
2040410	检察监督	154.05		154.05
2040450	事业运行	138.39	138.39
205	教育支出	24.92		24.92
20508	进修及培训	24.92		24.92
2050803	培训支出	24.92		24.92
208	社会保障和就业支出	794.34	794.34
20805	行政事业单位养老支出	789.29	789.29
2080501	行政单位离退休	575.06	575.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.23	214.23
20808	抚恤	5.05	5.05
2080801	死亡抚恤	5.05	5.05
210	卫生健康支出	193.83	193.83
21011	行政事业单位医疗	193.83	193.83
2101101	行政单位医疗	187.52	187.52
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31
215	资源勘探工业信息等支出	10.13		10.13
21505	工业和信息产业	10.13		10.13
2150599	其他工业和信息产业支出	10.13		10.13
221	住房保障支出	297.33	297.33
22102	住房改革支出	297.33	297.33
2210201	住房公积金	297.33	297.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：河南省周口市人民检察院							金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,693.62	302	商品和服务支出	667.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	946.69	30201	办公费	54.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	518.20	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	875.09	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	16.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	257.06	30206	电费	64.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.23	30207	邮电费	2.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.69	30209	物业管理费	204.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	18.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	297.33	30213	维修（护）费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	388.74	30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	568.11	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	563.06	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	30.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.05	30226	劳务费	1.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	27.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	34.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	113.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	29.25
人员经费合计		4,261.73	公用经费合计					667.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：河南省周口市人民检察院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：河南省周口市人民检察院				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：河南省周口市人民检察院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.50		60.50		60.50	2.00	62.50	0.00	60.50	0.00	60.50	2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6259.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加729.05万元，增长13.18%。主要原因是加大各类办案投入。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6200.57万元，其中：财政拨款收入6179.15万元，占99.65%；其他收入21.42万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5905.11万元，其中：基本支出4954.21万元，占83.90%；项目支出950.90万元，占16.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6230.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加788.09万元，增长14.48%。主要原因是加大各类办案投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5880.08万元，占支出合计的99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加525.94万元，增长9.82%。主要原因是加大各类办案投入。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5880.08万元，主要用于以下方面：公共安全支出4559.54万元，占77.54%；教育支出24.92万元，占0.42%；社会保障和就业支出794.34万元，占13.51%；卫生健康支出193.83万元，占3.3%；资源勘探工业信息等支出10.13万元，占0.17%；住房保障支出297.33万元，占5.06%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6193.47万元，支出决算为5880.08万元，完成年初预算的94.94%。其中：

1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为4434.54万元，支出决算为4267.1万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2．公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为231.2万元，支出决算为154.05万元，完成年初预算的66.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为52.54万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的19.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4929.18万元。其中：人员经费4261.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费667.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度无国有资本经营预算。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62.50万元，支出决算为62.50万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算60.50万元，完成预算的100.00%，占96.80%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占3.20%:

1．因公出国（境）费无预算。

2．公务用车购置及运行费预算为60.50万元，支出决算为60.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护支出60.50万元。主要用于车辆日常维修维护、公务车辆燃油费、公务车辆保险费等。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为29量。

3.公务接待费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出无。

其他国内公务接待支出2.00万元。主要用于接待上级领导检查工作及其他工作事项接待支出。2025年共接待国内来访团组24个、来宾127人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出决算667.45万元，比2024年度增加53.01万元，增长8.63%。主要原因是资金使用指标调整。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额57.49万元，其中：政府采购货物支出57.49万元。授予中小企业合同金额57.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆29辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车16辆、离退休干部用车1辆、特种专业技术用车10辆；单位价值100万元(含)以上设备6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金950.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对“检察业务经费”“培训费”“业务装备购置经费”“聘用制书记员经费”“政法纪检监察转移支付”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出950.9万元。从评价情况来看，绩效自评工作组织严密、推进有序，各部门协同配合，全面梳理了项目执行和资金使用情况，为全面展现项目成效提供了坚实支撑。

（二）项目绩效自评结果。

检察业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.96分。项目全年预算数为180.6万元，执行数为180.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标（10分），得分10分；二是产出指标（30分），得分28.96分；三是效益指标（25分），得分25分；四是满意度指标（5分），得分5分。

培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.57分。项目全年预算数为25万元，执行数为24.92万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标（10分），得分10分；二是产出指标（30分），得分26.00分；三是效益指标（25分），得分25分；四是满意度指标（5分），得分5分。

业务装备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.69分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标（10分），得分10分；二是产出指标（30分），得分28.69分；三是效益指标（25分），得分25分；四是满意度指标（5分），得分5分。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为182.4万元，执行数为180.96万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标（10分），得分9.03分；二是产出指标（30分），得分30分；三是效益指标（25分），得分25分；四是满意度指标（5分），得分5分。

（三）部门评价结果。2025年部门绩效本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目绩效自评均设计合理、明晰、可考核、关键性产出指标和效益指标自评结果真实可靠。

年初预算时将项目工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现和效益、满意度做了指标的合理细化设计。包括项目内容和真实、可靠；是否符合国家、省、市方针政策和财政资金支持的方向和范围，是否符合本地区、本部门的发展需求；项目目标和组织实施计划是否明确，组织实施保障措施是否落实到位。在执行进度上，能够按要求严格执行预算管理，整体执行情况较好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。