2025年度
周口市人民检察院单位决算
二〇二六年八月
目 录
第一部分 周口市人民检察院概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 周口市人民检察院概况
一、单位职责
履行审查逮捕审查起诉职能，全力维护社会稳定；履行刑事诉讼监督职能，维护司法公正和法制权威；开展民事行政检察和公益诉讼工作，维护群众合法权益和社会公共利益；站位全局，履行法律监督主责主业；履行宪法和法律赋予的职责，推进各项检察工作健康发展。
二、机构设置
周口市人民检察院内设机构21个，包括：办公室、政治部人事教育处、政治部组织处、政治部宣传处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、案件管理办公室、司法警察支队、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委、离退休干部工作处。
从决算单位构成看，周口市人民检察院单位决算包括：本级决算。
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：周口市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,008.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
4,421.15 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
24.92 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
6.42 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
784.24 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
187.52 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
10.13 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
285.13 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
10.53 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,014.42 |
本年支出合计 |
57 |
5,723.61 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
58.61 |
年末结转和结余 |
59 |
349.42 |
|
总计 |
30 |
6,073.03 |
总计 |
60 |
6,073.03 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
单位：周口市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,014.42 |
6,008.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.42 |
|
204 |
公共安全支出 |
4,665.74 |
4,665.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
4,665.74 |
4,665.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
4,434.54 |
4,434.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
231.20 |
231.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
788.33 |
788.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
781.45 |
781.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
575.33 |
575.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
206.12 |
206.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.88 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
189.20 |
189.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
189.20 |
189.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
189.20 |
189.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
52.54 |
52.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
52.54 |
52.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业支出 |
52.54 |
52.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
287.19 |
287.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
287.19 |
287.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
287.19 |
287.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
6.42 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.42 |
|
22999 |
其他支出 |
6.42 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.42 |
|
2299999 |
其他支出 |
6.42 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.42 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位：周口市人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,723.61 |
4,772.71 |
950.90 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4,421.15 |
3,505.29 |
915.86 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
4,421.15 |
3,505.29 |
915.86 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
4,267.10 |
3,505.29 |
761.80 |
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
154.05 |
|
154.05 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
24.92 |
|
24.92 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
24.92 |
|
24.92 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
24.92 |
|
24.92 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
784.24 |
784.24 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
779.19 |
779.19 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
575.06 |
575.06 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
204.13 |
204.13 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
187.52 |
187.52 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
187.52 |
187.52 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
187.52 |
187.52 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10.13 |
|
10.13 |
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业 |
10.13 |
|
10.13 |
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业支出 |
10.13 |
|
10.13 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
285.13 |
285.13 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
285.13 |
285.13 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
285.13 |
285.13 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
10.53 |
10.53 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
10.53 |
10.53 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
10.53 |
10.53 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
单位：周口市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,008.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
4,421.15 |
4,421.15 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
24.92 |
24.92 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
784.24 |
784.24 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
187.52 |
187.52 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
285.13 |
285.13 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,008.00 |
本年支出合计 |
59 |
5,713.09 |
5,713.09 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
51.17 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
346.08 |
346.08 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
51.17 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,059.17 |
总计 |
64 |
6,059.17 |
6,059.17 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位：周口市人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,713.09 |
4,762.18 |
950.90 |
|
204 |
公共安全支出 |
4,421.15 |
3,505.29 |
915.86 |
|
20404 |
检察 |
4,421.15 |
3,505.29 |
915.86 |
|
2040401 |
行政运行 |
4,267.10 |
3,505.29 |
761.80 |
|
2040410 |
检察监督 |
154.05 |
|
154.05 |
|
205 |
教育支出 |
24.92 |
|
24.92 |
|
20508 |
进修及培训 |
24.92 |
|
24.92 |
|
2050803 |
培训支出 |
24.92 |
|
24.92 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
784.24 |
784.24 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
779.19 |
779.19 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
575.06 |
575.06 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
204.13 |
204.13 |
|
|
20808 |
抚恤 |
5.05 |
5.05 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.05 |
5.05 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
187.52 |
187.52 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
187.52 |
187.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
187.52 |
187.52 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10.13 |
|
10.13 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
10.13 |
|
10.13 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业支出 |
10.13 |
|
10.13 |
|
221 |
住房保障支出 |
285.13 |
285.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
285.13 |
285.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
285.13 |
285.13 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位：周口市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,533.32 |
302 |
商品和服务支出 |
660.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
882.60 |
30201 |
办公费 |
54.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
503.30 |
30202 |
印刷费 |
0.39 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
865.22 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
16.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
228.96 |
30206 |
电费 |
64.22 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
204.13 |
30207 |
邮电费 |
2.01 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
187.52 |
30209 |
物业管理费 |
204.44 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
18.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
285.13 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.37 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
374.39 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
568.11 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
563.06 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
30.57 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.05 |
30226 |
劳务费 |
1.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.70 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
32.87 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60.50 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
113.74 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,101.43 |
公用经费合计 |
660.75 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
单位：周口市人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
单位：周口市人民检察院 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：周口市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
62.50 |
|
60.50 |
|
60.50 |
2.00 |
62.50 |
0.00 |
60.50 |
0.00 |
60.50 |
2.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为6073.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加676.75万元，增长12.54%。主要原因是加大各类办案投入。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计6014.42万元，其中：财政拨款收入6008.00万元，占99.89%；其他收入6.42万元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计5723.61万元，其中：基本支出4772.71万元，占83.39%；项目支出950.90万元，占16.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为6059.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加748.57万元，增长14.10%。主要原因是加大各类办案投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出5713.09万元，占支出合计的99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加486.98万元，增长9.32%。主要原因是加大各类办案投入。
（二）结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出5713.09万元，主要用于以下方面：公共安全支出4421.15万元，占77.39%；教育支出24.92万元，占0.43%；社会保障和就业支出784.24万元，占13.73%；卫生健康支出187.52万元，占3.28%；资源勘探工业信息等支出10.13万元，占0.18%；住房保障支出285.13万元，占4.99%。
（三）具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6059.17万元，支出决算为5713.09万元，完成年初预算的94.29%。其中：
1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为4434.54万元，支出决算为4267.1万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
2．公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为231.2万元，支出决算为154.05万元，完成年初预算的66.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
3．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为52.54万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的19.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4762.18万元。其中：人员经费4101.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费660.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度无国有资本经营预算。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62.50万元，支出决算为62.50万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算60.50万元，完成预算的100.00%，占96.80%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占3.20%:
1．因公出国（境）费无预算。
2．公务用车购置及运行费预算为60.50万元，支出决算为60.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：
公务用车购置支出无。
公务用车运行维护支出60.50万元。主要用于车辆日常维修维护、公务车辆燃油费、公务车辆保险费等。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为29量。
3.公务接待费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：
外宾接待支出无。
其他国内公务接待支出2.00万元。主要用于接待上级领导检查工作及其他工作事项接待支出。2025年共接待国内来访团组24个、来宾127人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度机关运行经费支出660.75万元，比2024年度增加53.74万元，增长8.85%。主要原因是资金使用指标调整。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度政府采购支出总额57.49万元，其中：政府采购货物支出57.49万元。授予中小企业合同金额57.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2025年期末，我单位共有车辆29辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车16辆、离退休干部用车1辆、特种专业技术用车10辆；单位价值100万元(含)以上设备6台（套）。
十三、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金950.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
组织对“检察业务经费”“培训费”“业务装备购置经费”“聘用制书记员经费”“政法纪检监察转移支付”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出950.9万元。从评价情况来看，绩效自评工作组织严密、推进有序，各部门协同配合，全面梳理了项目执行和资金使用情况，为全面展现项目成效提供了坚实支撑。
（二）项目绩效自评结果。
检察业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.96分。项目全年预算数为180.6万元，执行数为180.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标（10分），得分10分；二是产出指标（30分），得分28.96分；三是效益指标（25分），得分25分；四是满意度指标（5分），得分5分。
培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.57分。项目全年预算数为25万元，执行数为24.92万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标（10分），得分10分；二是产出指标（30分），得分26.00分；三是效益指标（25分），得分25分；四是满意度指标（5分），得分5分。
业务装备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.69分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标（10分），得分10分；二是产出指标（30分），得分28.69分；三是效益指标（25分），得分25分；四是满意度指标（5分），得分5分。
聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为182.4万元，执行数为180.96万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标（10分），得分9.03分；二是产出指标（30分），得分30分；三是效益指标（25分），得分25分；四是满意度指标（5分），得分5分。
（三）部门评价结果。2025年部门绩效本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目绩效自评均设计合理、明晰、可考核、关键性产出指标和效益指标自评结果真实可靠。
年初预算时将项目工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现和效益、满意度做了指标的合理细化设计。包括项目内容和真实、可靠；是否符合国家、省、市方针政策和财政资金支持的方向和范围，是否符合本地区、本部门的发展需求；项目目标和组织实施计划是否明确，组织实施保障措施是否落实到位。在执行进度上，能够按要求严格执行预算管理，整体执行情况较好。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
