2021年度

河南省周口市人民检察院部门决算

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　河南省周口市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分河南省周口市人民检察院概况

一、部门职责

1.依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；

2.根据市委和省院的统一部署，领导和组织实施全市检察机关的工作；

3.对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查；

4.在立案后，对于利用职权实施的严重侵犯公民人身权利的重大犯罪案件，根据侦查犯罪的需要，经过严格的批准手续，可以采取技术侦查措施，按照规定交有关机关执行；

5.对于监察机关移送起诉的案件，依照刑事诉讼法和监察法的有关规定进行审查。人民检察院经审查，认为需要补充核实的，应当退回监察机关补充调查，必要时可以自行补充侦查；

6.对于监察机关移送起诉的已采取留置措施的案件，人民检察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留。人民检察院应当在拘留后法定期限内作出是否逮捕、取保候审或者监视居住的决定；

7.适用认罪认罚从宽制度办理刑事案件，依法履行诉讼监督职能；

8.办理刑事审判案件，提起公诉、支持公诉、提出抗诉等，依法对诉讼活动进行监督；

9.对全市有重大影响的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕或决定逮捕、提起公诉。领导全市两级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；指导全市检察机关对重大、疑难、复杂案件的审查逮捕和审查起诉工作；

10.领导全市两级人民检察院对犯罪嫌疑人、被告人的羁押期限是否合法实行法律监督；对被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性审查；对指定居所监视居住的执行是否合法实行法律监督；对重大案件在侦查终结前进行讯问合法性核查；

11.领导全市两级人民检察院依法对刑事立案、侦查和审判活动是否合法实行法律监督；

12.领导全市两级人民检察院依法对民事诉讼、行政诉讼和执行活动实行法律监督;依照法律规定，全面开展公益诉讼工作，维护国家利益和社会公共利益；

13.对市中级人民法院和下级人民法院已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；

14.领导全市两级人民检察院依法对监狱、看守所、社区矫正机构的刑罚执行和监管活动是否合法实行监督；对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定是否合法实行法律监督；对人民法院执行财产刑是否合法实行法律监督；对死刑执行进行临场监督；

15.向人民法院提出没收犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件的违法所得申请，并对人民法院的调查、审判活动实行监督；

16.对强制医疗的交付、执行和解除活动是否合法实行监督；

17.受理单位和个人的报案、控告、举报、申诉以及犯罪嫌疑人投案自首，并领导全市检察机关的控告申诉工作；办理刑事申诉、国家赔偿和司法救助案件；

18.负责全市未成年人检察工作综合业务指导，承办并指导未成年人涉嫌犯罪案件和侵害未成年人犯罪案件的批捕、起诉、法律监督和犯罪预防，保护未成年人合法权益，开展未成年人被害人司法保护和综合救助；

19.规划和指导全市检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作；

20.提出检察工作改革意见，经主管部门批准后组织实施；指导全市检察机关的理论研究工作，负责对全市各级人民检察院执行政策和法律的指导；对于检察工作中遇到的应用法律问题，向有关部门提出司法解释和立法建议；

21.对市检察院办理的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评，对办案期限、办案程序、办案质量进行管理、监督、预警。指导全市基层人民检察院对本院办理的案件进行统一集中管理；

22.负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导；

23.决定进行审查，纠正错误决定；

24.负责全市检察机关司法警察的进衔和管理工作；

25.组织人民监督员开展活动，并对符合条件的案件、事项进行监督。

26.负责检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市检察机关依法管理检察官以及其他检察人员和直属事业单位的工作人员的工作。

27.组织全市检察系统干部教育培训工作，负责全市检察机关的检察宣传工作。

28.负责和指导全市检察机关的计划财务装备工作。负责全市检察机关的检察信息化管理工作。

29.负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

周口市人民检察院内设机构21个，包括：办公室、政治部人事教育处、政治部组织处、政治部宣传处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、案件管理办公室、司法警察支队、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委、离退休干部工作处。另设有2个所属事业单位：河南省检察官学院周口分院、周口市人民检察院机关服务中心。当年无变动。

从决算单位构成看，河南省周口市人民检察院部门决算包括：周口市人民检察院本级决算和河南省检察官学院周口分院决算。

另外，由周口市人民检察院管理的河南省检察官学院周口分院单位决算纳入我部门汇总反映。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为7575.93万元，与上年度相比收、支各增加了661.43万元，增长9.57%。主要原因是存在上年度结转资金及其他支出收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7424.66万元，其中：财政拨款收入7333.01万元，占98.77%；其他收入91.65万元，占1.23%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5485.61万元，其中：基本支出4572.34万元，占83.35%；项目支出913.27万元，占16.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为7484.28万元，与上年度相比收、支各增加了569.78万元，增长8.24%。主要原因是办案数量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5393.96万元。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5393.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.04万元，占0.06%；公共安全支出4591.16万元，占85.12%；社会保障和就业支出416.79万元，占7.73%；卫生健康支出125.46万元，占2.33%；住房保障支出257.51万元，占4.77%

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7333.01万元，支出决算为5393.96万元，完成年初预算的73.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的43.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年周口疫情多发，导致相关工作减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为3608.53万元，支出决算为3411.32万元，完成年初预算的94.53%。决算数与年初预算数存在差异在正常范围内。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为796.94万元，支出决算为340.62万元，完成年初预算的42.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结余结转资金较多。

4. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为172.90万元，支出决算为125.17万元，完成年初预算的72.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。

5. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为46.00万元，支出决算为41.71万元，完成年初预算的90.67%。决算数与年初预算数存在差异在正常范围内。

6. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为1323.41万元，支出决算为672.33万元，完成年初预算的50.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以前年度结余结转资金较多。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为399万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为项目专项资金，资金依据拨付函支出，当年未接到拨付函。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为192.33万元，支出决算为188.66万元，完成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年存在人员调动、养老保险缴纳基数有所改变造成差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为223.80万元，支出决算为223.20万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异处于正常范围。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为65.30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为2021年12月底安排，因财政厅在12月29日上午截止支付，当时死亡抚恤金领取流程尚未走完，所以未在当年支付，2022年该项资金结转后已第一时间支付。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为以前年度结转结余资金，当年未列支该项支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为以前年度结转结余资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为214.20万元，支出决算为92.49万元，完成年初预算的43.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年存在人员调动、医疗保险缴纳基数有所改变造成差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为以前年度结转结余资金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为以前年度结转结余资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为283.00万元，支出决算为257.51万元，完成年初预算的90.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年存在人员调动，使住房公积金基数有所改变造成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4480.69万元。其中：人员经费3396.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1084.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为152.56万元，支出决算为128.25万元，完成预算的84.07%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情防控的要求，公务用车任务相应减少；厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算128.25万元，完成预算的87.51%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费年初预算为146.56万元，支出决算为128.25万元，完成年初预算的87.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于疫情防控的要求公务用车任务相应减少；厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

公务用车购置支出为89.82万元，购置车辆4台，其中别克商务车3辆、昂科威轿车1辆。

公务用车运行支出为38.43万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。

3. 公务接待费初预算为6.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:疫情防控原因，公务接待减少。

4. 外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为1084.65万元，支出决算为1084.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额46.49万元，其中：政府采购货物支出46.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额46.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆57辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年绩效评价采取成立部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目绩效自评均设计合理、明晰、可考核、关键性产出指标和效益指标自评结果真实可靠。

年初预算时将项目工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现和效益、满意度做了指标的合理细化设计。包括项目内容和真实、可靠；是否符合国家、省、市方针政策和财政资金支持的方向和范围，是否符合本地区、本部门的发展需求；项目目标和组织实施计划是否明确，组织实施保障措施是否落实到位。在执行进度上，能够按要求严格执行预算管理，整体执行情况较好，自评得分97.4，评价结论：优。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2021年年初部门预算项目支出2个，项目包括：聘用制书记员经费、检察办案业务费等专项资金。根据河南省财政厅预算批复和绩效批复情况，聘用制书记员经费项目支出批复金额149.6万元，检察办案业务费批复金额136.9万元，绩效批复项目2个。2021年我单位按照工作计划和年初绩效目标稳步开展工作，虽受新冠疫情和洪涝灾害等多重因素影响，我单位2021年仍按年初预算完成支出计划，聘用制书记员经费支出149.59万元，预算执行率99.99%，自评总分94.2分，评价结论为优；检察业务费支出124.65万元，预算执行率91.05%，自评总分94.11分，评价结论为优。

（三）重点项目绩效情况

我单位2021年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

第四部分名词解释